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有相關工作經驗優先 能獨立處理個稅問題 能獨立做賬等

職責范圍 1.負責審核原始憑證的真實性、合法性和完整性，確保各項經濟業務的記錄準確無誤。 2.根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，及時登記總賬和明細賬，保證賬賬相符、賬實相符。 3.定期對總賬與明細賬進行核對，確保財務數據的一致性和準確性。 4.對固定資產、無形資產等長期資產進行核算和管理，包括資產的入賬、折舊計提、攤銷計算以及資產清查等工作。 5.按照會計準則和企業的財務制度，定期編制資產負債表、利潤表、現金流量表等財務報表，6.確保報表數據真實、準確、完整，并能夠及時反映企業的財務狀況和經營成果。 負. 7.按照稅法規定的期限和要求，及時、準確地進行納稅申報，繳納各項稅費，避免逾期申報和漏報等情況的發生，進行合理的稅務籌劃，降低企業稅務成本。 8.協助企業管理層制定年度財務預算，參與預算的編制、審核和匯總工作，確保預算編制的科學性和合理性。 9.參與企業的成本核算和成本控制工作，協助制定成本控制制度和流程，對成本費用進行分析和監控，降低企業運營成本，提高企業經濟效益。 崗位要求 1.要求具有 3 年以上相關工作經驗，具備扎實的會計專業知識，精通會計準則、財務制度和相關法律法規. 2.熟練掌握財務軟件和辦公軟件，如用友、金蝶等財務軟件，以及 Excel、Word 等辦公軟件，3.熟悉會計核算流程和財務報表編制，有豐富的賬務處理經驗，能夠獨立解決工作中出現的各種財務問題。 4.具備較強的責任心和敬業精神，對待工作認真負責，嚴謹細致，確保財務數據的準確性和及時性。 5.具備良好的職業道德，嚴格遵守財務紀律，保守企業財務機密。

1、大專以上學歷，會計專業； 2、5年以上公司全盤財務工作經驗； 3、熟悉出口報關流程； 4、能獨立處理完整賬務；

崗位職責： 1、有3年以上一般納稅人賬務處理工作經驗，大專以上學歷，初級以上職稱，了解國家會計稅政相關法律法規； 2、熟悉制造行業賬務處理流程，能獨立處理：成本核算、會計憑證、報表編制，抄報稅、發票開具及相關涉稅事項； 3、熟悉制造業的業務流程（包括：采購、生產、庫存、銷售等環節的稅務處理）； 4、工作細心，有較強的溝通及反饋能力，對數據有較高的敏感度； 5、有出口稅務工作經驗者優先考慮； 6、協助上級指派的其他工作 工作時間：大小周 8:00~12:00 13:30~17:30

具備技能： 1、財務專業類全日制大專以上學歷，會計、財務等相關專業； 2、有會計從業資格證，初級會計師職稱優先； 3、會使用金蝶系統，函數使用熟練，有業財融合的思想意識優先； 4、熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅務政策； 5、具備較強的解決問題能力、溝通協調能力和學習能力； 7、較強的責任心，誠實穩重踏實肯干，積極主動。 8、工作認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守； 9、思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善于總結工作經驗； 工作職責： 1、負責公司日常資金的收付，并編制每日資金報表，月度資金分析報表 2、根據原始憑證進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報 3、及時準確申報增值稅，城建稅，教育費及其附加等稅費 4、按時按規定上報政府平臺相關信息。 5、完成領導安排的其他臨時性工作工作要求。

崗位職責： 1、整理核對收貨單，并與供應商對帳； 2、收到發票后檢查發票上的信息、產品名稱、型號規格、金額稅額是否正確無誤，在進項票登記表上記錄此票，每月匯總；根據單據做憑證； 3、核對采購付款單的付款金額與入庫是否對應一致； 4、負責統計月銷售量，并且核算月銷售成本； 5、與外帳聯系人對接，負責每月的開票事項，管理發票事項。 任職資格： 1、能熟練使用各類辦公軟件； 2、年齡25-35周歲，中專或以上學歷。

1、負責公司成本核算體系的建立與維護，確保成本數據的準確性和及時性，定期編制成本分析報告，為管理層提供決策支持，包括但不限于成本控制、預算執行情況等； 2、對生產流程中的成本控制進行監督，提出改進措施以提高效率和降低成本；協調財務部門與其他部門之間的溝通，確保成本管理政策的有效實施； 3、制定和完善公司的財務管理制度和流程，推動財務管理體系的持續優化； 4、確保公司資產、負債、所有者權益、收入、費用、利潤的準確核算； 5、確保財務報告符合會計信息質量要求（可靠性、相關性、可理解性、可比性、實質重于形式、重要性、謹慎性和及時性）； 6、月度檢查所有會計科目，確保賬務做到日清月結； 7、發布月度、年度結賬通知與計劃；每月完成總賬及分類賬之間對賬，完成財務結賬； 8、編制公司財務報告，按投資方或管理者的要求出具財務報告以及相關財務分析報告（財務快報、財務總監報告、會計報表、TA報表、廣汽部件報告、董事會報告等）； 9、日常維護ERP總賬科目的有效性及完整性； 10、協助會計師事務所完成年度審計報告及所得稅匯算清繳報告的出具；

崗位職責： 1、財務核算與報告： 1）負責斯坦福五金歐洲公司日常財務核算，包括收入、成本、費用等賬務處理； 2）編制符合國際會計準則（IFRS/Danish GAAP等）及當地法規的月度、季度、年度財務報表； 3）熟練操作ERP系統及財務軟件，確保數據準確性和及時性；處理多幣種賬務，管理外匯匯率波動對財務報表的影響。 2、稅務合規與申報： 1）統籌海外稅務申報工作，包括增值稅（VAT）、企業所得稅等；研究并確保符合當地稅務法規，規避稅務風險； 2）協助完成跨國稅務籌劃及稅務審計支持。 3、內部管控與審計支持： 1）建立并完善海外財務流程與內部控制制度； 2）配合內部及外部審計，提供財務數據及解釋說明； 3）定期進行財務差異分析，提出優化建議。 4、跨境業務支持： 1）處理跨境交易、國際支付及資金調撥的賬務處理； 2）協調與海外銀行、供應商、客戶的對賬及結算； 3）支持海外業務拓展，提供財務數據分析和決策依據。 崗位要求： 1、全日制本科及以上學歷，會計學、財務管理、審計學等相關專業 2、英語口語、書面表達流暢，能熟練處理英文財務文件； 3、3年以上財務相關工作經驗，有海外會計/跨國企業財務崗位經驗者優先； 4、持有中級會計師及以上職稱證書者、ACCA/CPA持證者優先；

【工作內容】 1，具有基礎會計知識，會核算統計應收、應付賬款； 2，日常費用賬目整理，重點費用復盤； 3，完成月末結賬工作，配合出具管理報表。 【任職要求】 4，高中或中專以上學歷，具有初級會計職稱； 5，1-3年財務工作經驗； 6，性格開朗，善于學習，責任心強。 【福利待遇】 7，薪資結構：底薪+職務津貼+績效考核獎金；年終獎 ；試用期通過，可享受五險一金； 8，上班時間：8：00-12：00，13：30-17：30；周末單、雙輪休，享受法定節假日； 9，帶薪年假：春節年假12-15天（含法定假3天），入職滿4個月可享受3天帶薪年假，依次疊加； 10，其他福利：傳統節日、生日福利、部門聚餐、團建。

1.大專以上學歷，持有會計從業資格證； 2.品性優良，1年以上工作經驗； 3.負責財務總賬及各種明細賬目，確保賬面手續完備，準確，登記及時，賬面清楚等。

工作描述： 1、負責日常收支的管理和核對； 2、辦公室基本賬務的核對； 3、編制記賬憑證出具報表，負責公司費用、運營成本及利潤的核算，具有稅務籌劃能力，計算各類應交稅金，按時辦理各項納稅申報工作。負責財務年度匯算清繳，進行稅務、工商年報。 4、熟悉并做好資金走向處理。 5、保管好發票及各類企業資質證件、印章、合同等文件管理，做好財務相關數據的保密工作。 6、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。 崗位要求： 1. 專科以上學歷，具有會計初、中級職稱優先。 2.有會計相關職位2年以上工作經驗，全盤處理小規模及一般納稅人賬套經驗優先。 3.熟練操作辦公軟件及函數運用，熟悉銀行、稅務工商的業務辦理流程。 4.熟悉物業管理、不動產租賃有30人以內企業規模的管理經驗和工作經驗者優先。 5.良好的溝通表達能力、協作能力，性格開朗有責任心，有較好的工作靈活度與主動性。 薪資不是問題，主要是人才，我們都歡迎。自建園區及旗下多個子公司，財務團隊龐大；

會計助理的主要職責包括協助主辦會計開展工作，做好會計業務，搞好會計核算和分析。具體工作內容如下： 1、收票、開票、對賬、做報表： 2、協助完成出納收支憑證錄入、費用報銷審核工作，編制相關費用明細表。 3、處理付款申請，審核付款單據，核對客戶、供應商對賬。 4、協助完成稅務申報、發票管理及相關資料整理。 5、協助進行年度審計及稅務申報工作。 6、整理和歸檔財務文檔，確保資料完整準確。 7、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。 8、做好統計、匯總、上報工作。 9、辦理公司證件年檢及有關事宜。 10、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。 11、其他事項：完成上級交付的其他工作； 任職要求： 1）大專及以上學歷，財務相關專業； 2）有一定的excel功底； 3）邏輯清晰、數據敏感； 4）具備較強的執行力、良好的溝通力和抗壓能力

財務文員1名，男女不限，年齡20-45歲，學歷中專以上 崗位職責 1、負責文檔合同打印、歸檔和保管 社保商保勞動合同； 2、考勤記錄、開發票及銀行對賬單處理，制作記帳憑證； 3、每天進出庫登記及成本核算統計，月底核算匯總盤點（按客戶按養護技術員分別核算） 4、待遇面談，來前聯系程經理 任職要求：要求住在道窖或厚街 從事財務文員工作兩年以上。

1.采購發票鉤稽、核對、本月有發票當月生成憑證、本月暫無發票生成暫估會 計憑證。 2.核對采購人員遞交的付款申請單，如有不按規范的及時與相關人員溝通更正，如影響嚴重作相關處理。 3.做進項稅發票登記、整理、裝訂成冊、統計進項稅發票給稅務會計認證。 4每月5號前做委外加工入庫核銷、鉤稽委外加工發票、生成委外加工憑證。 5.解決倉庫入庫等流程疑點、輔導倉庫人員做物料系統入庫工作。 6.追收供應商發票，預付款材料入庫核查 7.每月25號左右與財務核對每個月開發票明細 8.每個月15號前系統進項稅與認證的發票進項核對，并做會計憑證。 9.委外加工材料收回追蹤、供應商付款銀行流水生成憑證。 10.應付會計憑證的打印、粘貼。